第一步:登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。

第二步:页面弹出发票号码确认，点击确认。

第三步:进入电子发票填开界面，点击红字。

第四步:页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。

第五步:填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。

第六步:页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。

第七步:点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。

第八步:页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。