以下是员工备用金报销流程：

1. 准备资料：准备好报销单、备用金支出凭证、原始单据、相关证明文件等资料。

2. 填写报销单：填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销对象、收款账户等信息。

3. 提交报销单：将填写好的报销单和相关资料提交给财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单和相关资料进行审核，确认是否符合公司规定，如发现问题将需要员工说明并重新填写。

5. 财务审批：经过审核无误后，财务部门将报销单交给上级领导审批。

6. 上级领导审批：上级领导对员工备用金的使用进行审批。

7. 财务付款：上级领导审批后，财务部门确认付款账户，进行付款。

8. 结算并归还备用金：员工将备用金还回公司，财务部门进行结算并记录入账。

9. 存档：所有报销资料、报销单和备用金支出凭证等资料进行存档，方便财务审计。